第一部分  部门基本情况

（一）职责职能。

本部门是平凉市教育局下属的二级预算单位。主要职责是实施高中学历教育。本部门具有悠久的办学历史和优良的教育传统，在当地教育发展中发挥着辐射带头作用

（二）机构设置情况。

1.本部门机构数1个，和上年无变化。

2.本部门下设办公室、教务处、教研室、政教处、电教中心、团委、总务处、人事科、督导室、财务科、工会、保卫科等12个科室。

第二部分  2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表（见附件）

表二：收入决算表（见附件）

表三：支出决算表（见附件）

表四：财政拨款收入支出决算总表（见附件）

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

备注：除涉密信息外，《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告（即列出空表并附说明）。

第三部分   2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计10880.09万元,支出总计8145.88万元。与2019年决算数相比,收入增加6079.56万元,增长126.64%,支出增加3525.59万元,增长76.31%,主要原因是我校新校区设备购置专项资金拨款和支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计10880.09万元,其中:财政拨款收入8592.42万元,占总收入的78.97%；事业收入359.53万元，占总收入的3.3%；其他收入1928.14万元,占17.72%。

三、支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计8145.88万元,其中：基本支出8145.88万元,占总支出的100%；项目支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计8592.42万元，较上年决算数增加4170.06万元,增长94.29%，主要原因是：我校新校区设备购置专项资金拨款增加。较年初预算数增加1438.72万元,增长20.11%。主要原因是：我校新校区设备购置专项资金拨款增加。

本部门2020年度财政拨款支出合计6175.72万元，较上年决算数增加1896.98万元,增长44.34%，主要原因是：我校新校区设备购置专项资金拨款增加。较年初预算数减少977.98万元,减少13.67%。主要原因是：我校新校区设备购置当年未完成。

       五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公关预算财政拨款支出合计6175.72万元，较上年决算数增加1896.98万元,增长44.34%，主要原因是：我校新校区设备购置专项资金拨款增加。较年初预算数减少977.98万元,减少13.67%。主要原因是：我校新校区设备购置当年未完成。

1.一般公共服务支出0.10万元,占总支出的0.002%,较年初预算数增加0.10万元,主要原因是年初未预算；

2.教育支出5537.51万元，占总支出的89.67%,较年初预算数减少1025.11万元,主要原因是新校区设备购置当年未完成；

3.社会保障与就业支出457.17万元，占总支出的7.4%,较年初预算增加43.35万元，增长10.48.主要原因是保险缴费增加；

3、卫生健康177.26万元，占总支出的2.87%,较年初预算数无变化；

4、住房保障支出3.67万元,占总支出的0.06%,较年初预算数增加3.67万元,主要原因是年初未预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出6175.72万元。其中:人员经费4315.81万元,较上年增加409.18万元,主要原因是增加平安奖等财政拨款人员支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费1859.91万元,较上年增加1282.7万元,主要原因是新校区建设。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度我单位无政府性基金预算收入资金。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度本部门“三公”经费支出共计9.03万元,较上年支出数减少17.19万元,主要原因是本年度无因公出国出境费及公车改革核减车辆1辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费9.03万元,主要用于学校通勤车运行维护费,费用支出较年初预算数持平。

公务接待费0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况。

2020年我单位公务车保有量为1辆（通勤车）。

九、其他需要说明的事项

     （一）政府采购支出情况的说明。

2020年本部门政府采购支出总额3057.83万元，其中：政府采购货物支出3057.83万元。

 （三）国有资产占用情况的说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中通勤车1辆。单价50万元以上通用设备8台（套）,单价100万元以上专用设备7台（套）。

十、关于部门预算绩效情况的说明。

我校组织对本部门整体支出开展了绩效自评，涉及预算支出7884.95万元，自评结果为“97”。从评价情况来看，部门整体绩效情况较好，但还存在预算不够精确等问题，今后我校将进一步改进工资。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务：指平凉一中用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指平凉一中用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附表 : 甘肃省平凉市第一中学2020年部门决算公开表

附件：2020年平凉一中部门整体支出绩效目标自评报表

    甘肃省平凉市第一中学

     2021年9月14日