2022年度甘肃省平凉市第一中学部门决算
2022年度 甘肃省平凉市第一中学部门决算
目 录
第一部分 部门概况...................................
一、部门职责.........................................
二、机构设置.........................................
第二部分 2022年度部门决算表........................
一、收入支出决算总表.................................
二、收入决算表.......................................
三、支出决算表.......................................
四、财政拨款收入支出决算总表.........................
五、一般公共预算财政拨款支出决算表...................
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...........
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....................
第三部分 2022年度部门决算情况说明..................
一、收入支出决算总体情况说明.........................
二、收入决算情况说明.................................
三、支出决算情况说明.................................
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........
七、机关运行经费支出情况说明........................
八、政府采购支出情况说明............................
九、国有资产占用情况说明............................
十、政府性基金预算收支决算情况说明..................
十一、国有资本经营预算收支决算情况说明..............
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..........
第四部分 预算绩效情况说明..........................
第五部分 名词解释..................................
第一部分 部门概况
一、部门职责
我校创建于1905年，曾为甘肃省立第二中学，是全省创办最早的中学之一，是平凉市教育局下属的二级预算单位。
我校的主要职责是实施高中学历教育。2000年被评为甘肃省首批示范性普通高中，2003年改办独立高中，2016年成功创建“甘肃省普通高中特色实验学校”，2021年被评为“甘肃省卓越高中培育学校”和“甘肃省普通高中新课程新教材实施省级示范校”。先后荣获“甘肃省文明校园”“甘肃省‘园丁奖’先进集体”等荣誉称号。
近年来，学校围绕“创建省级一流高中，培育世纪优秀人才”办学目标，落实“立德树人”根本任务，持续开展“三风”建设，推行高中新课程实验，发展学生“核心素养”，坚持“校本发展、内涵发展、特色发展”，紧扣“年级分级管理目标责任制和践行有效教学策略、打造高效教学课堂”两条工作主钱，推行“课堂教学、德育教育、管理机制、绩效评价”四项改革，实施“教师队伍建设、新课程实验、校本教研、德育改革、校本文化创建、基础设施设备建设”六项工程，经历了“加快发展，内涵发展，优质发展”三个阶段，发挥了省级示范性普通高中在当地教育发展中的辐射引领作用。
二、机构设置
1.本部门机构数1个，和上年无变化。
2.本部门下设办公室、人事科、教务科、政教科、总务科、教研室、信息实验中心、保卫科、督导室、财务科等10个科室。
3.本部门核定全额事业编制270名。核定单位领导职数8名，其中党委书记1名、校长1名；党委副书记1名，纪委书记1名，副校长4名。核定内设机构科级领导职数25名，其中正科级12名（含团委书记、妇委会主任各1名），副科级13名。
4.现有教学班64个，学生3500余名。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（以上内容详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收支总体情况说明
2022年度收、支总计均为7091.94万元。与上年度相比,收、支总计各减少2164.86万元,下降23.39%,主要原因是2021年收支中包含上年结转的项目资金减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计7091.94万元,其中：财政拨款收入6362.63万元,占89.72%；事业收入443.19万元,占6.25%；其他收入286.12万元,占4.03%；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计6888.39万元,其中：基本支出6888.39万元,占100.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为6362.63万元。与上年相比,各减少2101.01万元,下降24.82%。主要原因是项目资金的减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出6362.63万元,较上年决算数减少2101.01万元,下降24.82%。主要原因是项目资金的减少。一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
1．教育支出年初预算数为4924.22万元,支出决算为6016.97万元,完成年初预算的122.19%,决算数大于预算数的主要原因是人员支出的决算数大于预算数。
2．社会保障和就业支出年初预算数为468.50万元,支出决算为100.98万元,完成年初预算的21.55%,决算数小于预算数的主要原因是支出口径与预算口径不统一。
3．卫生健康支出年初预算数为244.67万元,支出决算为244.67万元,完成年初预算的100.0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出6362.63万元。其中：
人员经费4487.13万元,较上年决算数减少42.07万元,下降0.93%,主要原因是人员的绩效工资支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、班主任费、超课时费等。
公用经费1875.50万元,较上年决算数减少2058.94万元,下降52.33%,主要原因是信息化建设项目支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、物业费、专用材料费、维修维护费、车辆运行维护费、福利费、取暖费及资本性支出等。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度无机关运行相关经费。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计1022.79万元,其中：政府采购货物支出1000.00万元、政府采购服务支出22.79万元。授予中小企业合同金额1000万元,占政府采购支出总额的97.77%,其中：授予小微型企业合同金额22.79万元,占政府采购支出总额的2.23%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中其他用车2辆,主要是用于单位职工通勤。单价100万元(含)以上设备22台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为4.00万元,支出决算为4.00万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.00万元,支出决算为4.00万元,上年决算数增加4.0万元,增长100%,主要原因是财政增加预算拨款。其中公务用车运行维护费全年预算数为4.00万元,支出决算为4.00万元,较上年决算数增加4.0万元,增长100%,主要原因是财政增加预算拨款。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目5个,共涉及资金1730.45万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看, 5各项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，预算绩效目标任务基本完成，自评结果均为“优秀”。
(二)绩效自评结果
2022年度我校对普通高中生均公用经费、普通高中生均公用经费市级配套资金、普通高中免学费市级配套资金、普通高中助学金市级配套资金、信息化及配套设施建设资金等5个项目支出进行了自评。项目全年预算数1730.45万元,全年支出1680.72万元,执行率97.13%。以上项目资金使用合理，项目绩效自评情况良好。
1.普通高中生均公用经费
该项目年初预算数500万元，全年预算数500万元，全年执行数500万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。
项目绩效目标完成情况：2022年度我校教育教学任务按计划顺利完成，加强教育教学质量管理，学生学习成绩和综合素质进一步提高；加强了教师培训，师资力量进一步提升。发现的主要问题和原因：部分学科教师紧缺，学科人员配置不均衡。下一步改进措施：下年度招聘工作中尽力调整。
该项目自评得分100分，自评结果为“优秀”。
甘肃省平凉市第一中学预算项目支出绩效自评表
（2022年度）
2.普通高中生均公用经费市级配套资金
该项目年初预算数226.8万元，全年预算数226.8万元，全年执行数226.8万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。
项目绩效目标完成情况：2022年度我校教育教学任务按计划顺利完成，加强教育教学质量管理，学生学习成绩和综合素质进一步提高；加强了教师培训，师资力量进一步提升。发现的主要问题和原因：部分学科教师紧缺，学科人员配置不均衡。下一步改进措施：下年度招聘工作中尽力调整。
该项目自评得分100分，自评结果为“优秀”。
甘肃省平凉市第一中学预算项目支出绩效自评表
（2022年度）
3.普通高中免学费市级配套资金
该项目年初预算数0.35万元，全年预算数0.35万元，全年执行数0.35万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。
项目绩效目标完成情况：2022年我校符合享受免学费补助政策的学生79人，实际享受政策学生79人，应受助学生受助比例100%。发现的主要问题和原因：认定受助学生工作开学后才能开展，工作量繁杂。下一步改进措施：确保应受助学生享受政策，尽可能简化工作程序。
该项目自评得分100分，自评结果为“优秀”。
甘肃省平凉市第一中学预算项目支出绩效自评表
（2022年度）
4.普通高中助学金市级配套资金
该项目年初预算数7.8万元，全年预算数3.3万元，全年执行数3.3万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。
项目绩效目标完成情况：2022年我校符合享受助学金补助政策的学生412人，实际享受政策学生412人，应受助学生受助比例100%。发现的主要问题和原因：认定受助学生工作开学后才能开展，工作量繁杂。下一步改进措施：确保应受助学生享受政策，尽可能简化工作程序。
该项目自评得分100分，自评结果为“优秀”。
甘肃省平凉市第一中学预算项目支出绩效自评表
（2022年度）
5.信息化及配套设施建设资金
该项目年初预算数1000万元，全年预算数1000万元，全年执行数950.27万元，预算执行率95.03%，满分10分，得分9.5分。
项目绩效目标完成情况：2022年信息化项目及配套设施建设项目基本完成，资金支付基本及时。发现的主要问题和原因：项目验收进度缓慢，需要加快进度。下一步改进措施：积极联系相关各方开展项目验收工作。
该项目自评得分99.5分，自评结果为“优秀”。
甘肃省平凉市第一中学预算项目支出绩效自评表
（2022年度）
(三)部门绩效评价结果
将此次绩效自评结果作为完善政策和改进预算绩效管理的重要依据，进一步提高预算绩效管理水平，并按照有关规定及时向社会公开绩效自评结果。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
五、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
六、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
八、 “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
