按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，我校现将2023年部门预算公开如下：

 一、部门职责

 我校为独立高中，部门职责为实施高中学历教育。

 我校具有悠久的办学历史和优良的教育传统，在当地教育发展中发挥着辐射带头作用。

 二、机构设置

 我校机构数1个，和上年无变化。

 三、部门预算收支总体情况

 （一）收入预算

 2023年我校预算收入6625.01万元，比上年增加7.07%，主要原因是我校财政拨款人员工资收入、事业收入和其他收入预算增加。其中：一般公共预算财政拨款收入5960.01万元，事业收入465万元，其他收入200万元。预算支出6625.01万元。

 （二）支出预算

 2023年部门预算基本支出6625.01万元，比上年增加7.07%，主要原因是我校财政拨款人员工资支出、差旅费培训费和车辆运行费等预算增加。其中：教育支出5905.80万元，社会保障和就业支出480.91万元，卫生健康支出238.30万元。

 四、一般公共预算情况

 2023年我校一般公共预算支出5960.01万元，其中：一般公共预算基本支出5960.01万元，一般公共预算项目支出0万元。

 五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

 2023年我校车辆运行费预算支出20万元，会议费预算支出3万元，培训费预算支出20万元。

 六、其他重要事项情况说明

 （一） 政府性基金支出

  我校无政府性基金支出。

 （二）非税收入

 2023年我校非税收入计划征收465万元。其中：省级批准设立收费项目2项，主要是高中学费和住宿费，分别计划征收399万元和66万元。

（三）政府采购情况

 2023年我校政府采购预算总额182.10万元，其中：政府采购货物预算4.10万元，政府购买服务预算178万元。

（四）国有资产占用情况

 2022年末我校固定资产金额为8806.98万元，其中通用设备5021.50万元，专用设备1740.74万元，图书档案 68.02 万元，家具、用具、装具及动植物 1976.72万元。无形资产金额为160万元。

 七、名词解释

 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

 经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

 一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

 社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

 医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

 节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。

 住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

 转移性支出：反映政府的转移性支出。

 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

 基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

 项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

 奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

 绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

 维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

 会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

 培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

 因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

 公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

 其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

 机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：平凉一中2023年部门预算公开表

          平凉一中2023年部门预算绩效目标申报表